ЗУП 8 ред .2.5. Появился новый вид начисления – «премия», но есть особенность, премия сотрудникам должна начисляться на месяц позже. Как это правильно отразить?
Консультант 1С
Сообщений: Регистрация: 11.11.2015
16.07.2018 09:26:16
[QUOTE]Гость написал: ЗУП 8 ред .2.5. Появился новый вид начисления – «премия», но есть особенность, премия сотрудникам должна начисляться на месяц позже. Как это правильно отразить?[/QUOTE] В настройке начисления Вам нужно поставить в расчетной базе «рассчитывать от прошлого месяца».
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса
БП 3.0, базовая. Можно ли заносить документы по договору с физическим лицом (не ИП) как с ИП?
Консультант 1С
Сообщений: Регистрация: 11.11.2015
13.07.2018 09:13:48
Цитата
Гость написал: БП 3.0, базовая. Можно ли заносить документы по договору с физическим лицом (не ИП) как с ИП?
Здравствуйте. С данным вопросом вам лучше обратиться к аудиторам, так как данный вопрос не входит в компетенцию линии консультации.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса
БП 3.0, БП КОРП. Покупка металлолома. Пришла корректировочная счет-фактура. Как сделать корректировку поступления в сторону увеличения?
Консультант 1С
Сообщений: Регистрация: 11.11.2015
13.07.2018 09:10:41
Цитата
Гость написал: БП 3.0, БП КОРП. Покупка металлолома. Пришла корректировочная счет-фактура. Как сделать корректировку поступления в сторону увеличения?
Доброе утро. Корректировка поступления лома не автоматизирована. Рекомендую на основании Корректировки поступления ввести Корректировочный счет-фактура. И если надо отразить в книгах, то использовать Отражение НДС к вычету и Отражение начисления НДС.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса
Управление нашей фирмой. Как в УНФ провести правильно списание с расчетного счета в качестве оплаты за другое юридическое лицо, чтобы потом сделать взаимозачет?
Консультант 1С
Сообщений: Регистрация: 11.11.2015
12.07.2018 09:23:22
[QUOTE]Гость написал: [B][URL=https://www.e-office24.ru/rent/arenda_1C/vybor-programmy/arenda_1s_upravlenie_nebolshoy_firmoy_8_online/]Управление нашей фирмой[/URL][/B]. Как в УНФ провести правильно списание с расчетного счета в качестве оплаты за другое юридическое лицо, чтобы потом сделать взаимозачет?[/QUOTE] Вам нужен документ «Расход с расчетного счета». Указываете поставщика и сумму уплаты, все остальное заполняется, и проводите документ. Оплату поставить на другое юрлицо через документ «Корректировка долга».
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса
БП 3.0: Задублировались контрагенты при формировании ведомости по поставщикам, как исправить?
Консультант 1С
Сообщений: Регистрация: 11.11.2015
12.07.2018 09:20:07
Цитата
Гость написал: Задублировались контрагенты при формировании ведомости по поставщикам, как исправить?
Проверьте, не стоит ли у Вас галочка вести учет по договорам в разделе Закупки. Уберите ее и все получится.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса
УТ 8 ред. 11: вопрос по обособленному подразделению. Как сделать, чтобы в поле продавец в сче-те-фактуре указывались реквизиты обособленного подразделения?
Консультант 1С
Сообщений: Регистрация: 11.11.2015
11.07.2018 15:24:30
[QUOTE]Гость написал: [B][URL=https://www.e-office24.ru/rent/arenda_1C/vybor-programmy/arenda_1s_upravlenie_torgovley_11_3_online/]УТ 8 ред. 11:[/URL][/B] вопрос по обособленному подразделению. Как сделать, чтобы в поле продавец в счете-фактуре указывались реквизиты обособленного подразделения?[/QUOTE] В документе с/ф на вкладке нет дополнительного поля по реквизитам для печати. Такие поля есть в документе реализация товаров и услуг на вкладке дополнительно. Там их можно поправить и посмотреть, что будет выходит на печать.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса
Работаем в 1С:Фреш. БП 3.0. Не все основные средства, имеющие остаточную стоимость, вошли в справку-расчет налога на имущество. Подскажите, почему?
Консультант 1С
Сообщений: Регистрация: 11.11.2015
10.07.2018 09:15:41
Цитата
Гость написал: Работаем в . БП 3.0. Не все основные средства, имеющие остаточную стоимость, вошли в справку-расчет налога на имущество. Подскажите, почему?
ОС первой и второй амортизационных групп не попадают в расчет налога на имущество по законодательству с 2015г.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса
УТ 8 ред. 10.3: как сделать возврат товара?
Консультант 1С
Сообщений: Регистрация: 11.11.2015
09.07.2018 13:25:26
[QUOTE]Гость написал: Добрый день! А если возврат денег осуществляется на карту, Что в этом случае меняется?[/QUOTE] Добрый день. Если возврат на карту, то порядок тот же, только вместо кассового расходника на основании документа "Возврат товаров покупателю" оформляется документ "Оплата от покупателя платежной картой" с видом операции "Возврат ДС покупателю".
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса
БП 3.0. В корректирующей по декларации по НДС выходят ошибки, как их исправить?
Консультант 1С
Сообщений: Регистрация: 11.11.2015
06.07.2018 10:13:28
Цитата
Гость написал: В корректирующей по декларации по НДС выходят ошибки, как их исправить? Спасибо!
Предполагаем, что проблема связана с тем, что в этих счетах-фактурах заполнено поле Договор. С релиза 3.0.44.140 не проставляются договора в счетах-фактуры на аванс, это была техническая необходимость для реализации требований письма Минфина РФ от 18.07.2016 г. N 03-07-11/41972. Что появилось нового в версии 3.0.44.140. Учет НДС Документы «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура полученный». При получении аванса от покупателя необходимо исчислить НДС с этой суммы и выставить покупателю счет-фактуру. Принять к вычету этот НДС можно только с даты отгрузки (оказания услуг). В случае, если аванс по одному договору зачитывается в счет оплаты по другому договору, то НДС с аванса принять к вычету нельзя (письмо Минфина РФ от 18.07.2016 г. N 03-07-11/41972). При формировании документов «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура полученный» не требуется указания реквизитов договора, в счет которого был уплачен аванс.
Для решения Вашего вопроса есть 2 варианта: 1) Надо просто удалить проблемные счета-фактуры на аванс и создать такие же новые, после этого проблемы не будет. 2) В счетах-фактурах на аванс, сделанных в более ранние периоды до релиза 3.0.44.140, указан договор, который нужно очистить, т.е если в этом счете -фактуре нажать Еще\ Изменить форму и отразить поле договор, то вы увидите это поле, и его нужно очистить и провести счет-фактуру.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса
БП 3.0, сервис 1С:Фреш. Подскажите, где в 1С можно отредактировать код ОКПО?
Консультант 1С
Сообщений: Регистрация: 11.11.2015
05.07.2018 09:13:14
Цитата
Гость написал: . Подскажите, где в 1С можно отредактировать код ОКПО?
Вам нужно в карточке контрагента выбрать команду «Еще» – «Изменить форму», поставить галочку «Код по ОКПО». В администрировании выбрать «Интернет поддержка и сервисы» выбрать «Классификатор банков», нажать «Загрузить».
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса