+7 (804) 333-16-02
Санкт-Петербург: +7 (812) 425-17-02
Москва: +7 (499) 649-16-02
Екатеринбург: +7 (343) 222-16-02
Вся Россия (бесплатно): +7 (804) 333-16-02

Людмила Корельская (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 След.
Почему в программах 1с (например, БП 3 0) программа в ОСВ может не выводить движений по товару, хотя они есть, и видны в карточке.
 
Действительно, если за выбранный период  были  движения по товару, например, Поступление товаров и услуг, а потом бухгалтером выявлена ошибка  в учете и сделано “Сторно движения документа”, то программа сложит движения на плюс и на минус и выдаст 0 в ОСВ, даже такую ОСВ по счету расшифровать  по движениям (то есть по карточке счета) будет невозможно двойным кликом мыши.Рис.1. А вот в Карточке счета будет выведена полная информация по регистраторам.Рис.2.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
БП 3.0 Как сделать  так, чтобы в списке документов, дата документа стояла вместе с информацией о времени документа?
 
:   Откройте нужный список документов. Далее нажмите Еще. Выбирите "Изменить   форму". В Элементы формы встаньте на Дата. В правом окне в Свойствах   элементах формы найдите Формат. Провалитесь в варианты выбора …  . На   Вкладке Дата установите один флаг "Представление пустой даты".   Далее Ок. Ок.

________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
"Программа УПП 1.3. Вопрос: Можно ли выплатить аванс сотрудникам на определенную дату? "
 
[TABLE][TR][TD]Да, такая возможность есть. Необходимо создать документ «Начисление зарплаты сотрудникам организации», выбрать – за первую половину месяца, указать дату окончания периода, заполнить и рассчитать. Затем создать документ «Зарплата к выплате сотрудникам организации», выбрать вид выплаты «Аванс за первую половину месяца.[/TD][/TR][/TABLE]
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Для чего нужен и как настроить контроль остатков на складе в программе УТ 11.2?
 
Контроль остатков на складе нужен для того,  чтобы документы отгрузки, перемещения, списания  и т.д. не могли провестись при недостаточности товара на складе. В результате этой настройки пользователи будут вынуждены оперативно разбираться, почему товара на складе недостаточно, и количество ошибок учета значительно уменьшится.
Для установки контроля остатков на выбранном складе нужно зайти в пункты меню НСИ и Администрирование-Склады и магазины, открыть карточку нужного склада.
Для включения контроля остатков на складе необходимо установить флаг Контролировать обеспечение. При установленном флаге производится контроль наличия товара при отгрузке со склада, с учетом резервов.Рис 1.
Можно при этом (то есть при контроле остатков в целом по складу) отключить контроль остатков по выбранным номенклатурным позициям, если на предприятии существую такие номенклатурные позиции, по которым заведомо невозможно обеспечить своевременного прихода, а торговать таким товаром нужно.
То есть такую особую номенклатуру можно прописать в гиперссылке Исключения Рис 2.
Можно сделать наоборот-по складу в целом не контролировать, а по выбранным позициям номенклатуры контролировать, с помощью сброшенного флага Контролировать обеспечение, и настроенных исключений.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Если сотрудник работал на предприятии, был уволен и принимается заново, то нужно ли создавать второе физлицо?
 
Второе   физлицо создавать не нужно, необходимо создать новую запись в справочнике   «Сотрудники», выбрав старое физлицо (если прием ведется через помощника по   приему на работу), или выбрать вариант    создания сотрудника «Создать нового сотрудника, выбрав его из   справочника физлиц» в справочнике «Сотрудники».

________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
УНФ 1.6. Как отразить бонус от постащика не уменьшающий стоимость товара.
 
[TABLE][TR][TD]Зайдите в раздел Закупки. Выбирите Корректировки долга. Нажмите кнопку Создать. Корреспонденция: прочие доходы. Поставщик. Укажите вашего поставщика. Вид операции: Корректировка долга поставщику. Расчеты с поставщиком выбирете документ по которому уменьшите долг.[/TD][/TR][/TABLE]
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Почему в начислении зарплаты на новое начисление на рассчитывает районный коэффициент?
 
Необходимо добавить новый вид начисления в расчетную базу и в ведущие начисления по «Районному коэффициенту», а также в настройки среднего заработка добавить в ведущие начисления по основному заработку.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Покупатель заплатил за купленные у нас товары нашему поставщику за оказанные нам услуги. Как это отразить в программе БП 3.0
 
Предлагаем   воспользоваться документом Корректировка долга,  который можно найти в   главном Меню  в разделе Покупки или Продажи. Создать документ   Корректировка долга и выбрать Вид операции «Прочие корректировки», затем   выбрать «Дебитора» и «Кредитора». По кнопке Заполнить программа подберет все   незакрытые документы данных контрагентов, пользователю надо оставить лишь те   которые надо закрыть и вручную выровнять сумму взаимозачета.

________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Импорт товара из Беларуси, как начислить НДС? БП 3.0
 
1) В   карточке контрагента должна быть выбрана страна регистрации Беларусь; 2) В   документе Поступление товаров из Беларуси должна быть ставка НДС 0% и счет   НДС  19.10; 3) На основании этого поступления надо ввести документ   заявление о ввозе товаров, заполнить  и провести. Документ сформирует   проводки по начислению НДС на счет 68.42.

________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
БП 3.0 Организация на ОСНО. В четвертом квартале 2015г не создавались сч-фактуры на аванс на полученные от покупателя авансы.  Как их отразить в 1-м квартале 2016г в доп. листах.
 
В   Помощнике по учету НДС выбирается 1-й квартал 2016 и по кнопке Заполнить   программа подхватит все документы Поступления на расчетный счет (авансы) от   покупателя, по которым не созданы Сч-фактуры на аванс, по кнопке выполнить   создадутся сч-фактуры на аванс и при их проведении, программа видя аванс   прошлого периода, автоматически создаёт доп. лист в текущем периоде за   четвертый квартал 2015г.

________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 След.
Наверх

Связаться с нами

*-поля обязательные для заполнения