Действительно, если за выбранный период были движения по товару, например, Поступление товаров и услуг, а потом бухгалтером выявлена ошибка в учете и сделано “Сторно движения документа”, то программа сложит движения на плюс и на минус и выдаст 0 в ОСВ, даже такую ОСВ по счету расшифровать по движениям (то есть по карточке счета) будет невозможно двойным кликом мыши.Рис.1. А вот в Карточке счета будет выведена полная информация по регистраторам.Рис.2.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
: Откройте нужный список документов. Далее нажмите Еще. Выбирите "Изменить форму". В Элементы формы встаньте на Дата. В правом окне в Свойствах элементах формы найдите Формат. Провалитесь в варианты выбора … . На Вкладке Дата установите один флаг "Представление пустой даты". Далее Ок. Ок.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
[TABLE][TR][TD]Да, такая возможность есть. Необходимо создать документ «Начисление зарплаты сотрудникам организации», выбрать – за первую половину месяца, указать дату окончания периода, заполнить и рассчитать. Затем создать документ «Зарплата к выплате сотрудникам организации», выбрать вид выплаты «Аванс за первую половину месяца.[/TD][/TR][/TABLE]
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Контроль остатков на складе нужен для того, чтобы документы отгрузки, перемещения, списания и т.д. не могли провестись при недостаточности товара на складе. В результате этой настройки пользователи будут вынуждены оперативно разбираться, почему товара на складе недостаточно, и количество ошибок учета значительно уменьшится. Для установки контроля остатков на выбранном складе нужно зайти в пункты меню НСИ и Администрирование-Склады и магазины, открыть карточку нужного склада. Для включения контроля остатков на складе необходимо установить флаг Контролировать обеспечение. При установленном флаге производится контроль наличия товара при отгрузке со склада, с учетом резервов.Рис 1. Можно при этом (то есть при контроле остатков в целом по складу) отключить контроль остатков по выбранным номенклатурным позициям, если на предприятии существую такие номенклатурные позиции, по которым заведомо невозможно обеспечить своевременного прихода, а торговать таким товаром нужно. То есть такую особую номенклатуру можно прописать в гиперссылке Исключения Рис 2. Можно сделать наоборот-по складу в целом не контролировать, а по выбранным позициям номенклатуры контролировать, с помощью сброшенного флага Контролировать обеспечение, и настроенных исключений.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Второе физлицо создавать не нужно, необходимо создать новую запись в справочнике «Сотрудники», выбрав старое физлицо (если прием ведется через помощника по приему на работу), или выбрать вариант создания сотрудника «Создать нового сотрудника, выбрав его из справочника физлиц» в справочнике «Сотрудники».
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Необходимо добавить новый вид начисления в расчетную базу и в ведущие начисления по «Районному коэффициенту», а также в настройки среднего заработка добавить в ведущие начисления по основному заработку.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
Предлагаем воспользоваться документом Корректировка долга, который можно найти в главном Меню в разделе Покупки или Продажи. Создать документ Корректировка долга и выбрать Вид операции «Прочие корректировки», затем выбрать «Дебитора» и «Кредитора». По кнопке Заполнить программа подберет все незакрытые документы данных контрагентов, пользователю надо оставить лишь те которые надо закрыть и вручную выровнять сумму взаимозачета.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
1) В карточке контрагента должна быть выбрана страна регистрации Беларусь; 2) В документе Поступление товаров из Беларуси должна быть ставка НДС 0% и счет НДС 19.10; 3) На основании этого поступления надо ввести документ заявление о ввозе товаров, заполнить и провести. Документ сформирует проводки по начислению НДС на счет 68.42.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru
БП 3.0 Организация на ОСНО. В четвертом квартале 2015г не создавались сч-фактуры на аванс на полученные от покупателя авансы. Как их отразить в 1-м квартале 2016г в доп. листах.
В Помощнике по учету НДС выбирается 1-й квартал 2016 и по кнопке Заполнить программа подхватит все документы Поступления на расчетный счет (авансы) от покупателя, по которым не созданы Сч-фактуры на аванс, по кнопке выполнить создадутся сч-фактуры на аванс и при их проведении, программа видя аванс прошлого периода, автоматически создаёт доп. лист в текущем периоде за четвертый квартал 2015г.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru