Формирование декларации по НДС за 3 квартал 2017

30.09.2017

Формирование декларации по НДС за 3 квартал 2017

Памятка для главного бухгалтера

 

ШАГ 1. Проверьте текущий релиз программы 1С. Он должен быть актуальным.

ШАГ 2.  Убедитесь, что в программе отражены все операции текущего периода. Не допускается формировать отчетность пока операторы продолжают заводить первичные документы за отчетный период. Заведите все документы и потом приступайте к созданию и проверке отчетности.

ШАГ 3.  Перепроведите документы за период (контроль последовательности проведения документов не должен подсвечиваться красным цветом). Сформируйте регламентные документы через помощник по учету НДС.

ШАГ 4.  Проверьте 19 счет, сверьте его с отчетом «Книга покупок».

ШАГ 5.  После загрузки клиент-банка посмотрите отчет «Анализ субконто» (по субконто Контрагенты) по счетам 62 02 и 62 01 на предмет зачета авансов.

ШАГ 6.  После создания счетов-фактур на аванс и формирования записей книги покупок (закладка Авансы) проверьте счета 62 02 (62.22, 62.32) и 76АВ по остаткам и оборотам (соблюдение соотношения 76ав = 62.02*18/118 или 76ав=62.02*10/110).

ШАГ 7. Проверьте ОСВ по 90.01.1  счету по ставкам НДС. Если есть операции Без НДС и 0% -проверьте правильность их оформления.

ШАГ 8.  Запустите отчет «Экспресс-проверка ведения учета». Проанализируйте и устраните ошибки.

ШАГ 9. Сформируйте Декларацию по НДС. Сверьте раздел 3 Декларации по НДС  с Анализом счета 68.02. Сделайте проверку контрольных соотношений, проверку выгрузки, проверку контрагентов.

Еще больше тонкостей формирования отчетов за 3 квартал расскажем и покажем на бесплатном вебинаре « Отчетность за 3 квартал 2017: разъяснения контролирующих органов и аудиторов». 

Регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас

  • получайте комментарии ФНС, ФСС и аудиторов
  • забирайте видео-инструкции от специалистов линии консультации 1С «АСП»
  • и сдавайте отчетность успешно!

Зарегистрироваться на вебинар


Подписаться на бесплатную рассылку

Есть вопросы?

Свяжитесь c нами, и мы ответим на них partner@e-office24.ru, 8(804) 333-16-02

 

С уважением, команда e-office24!

e24.png


Возврат к списку

Связаться с нами